Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0370/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Dávid Vorčák |
Adresa: |
47,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
41964012 |
Predmet: |
interaktívne tabule, dataprojektory - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
7500,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
28.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
28.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
11.01.2021 |
Dátum úhrady: |
28.12.2020 |
Súbor: |
FD_0370_20 |
Zverejnené: |
29.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov